1. 设为首页
  2. 加入收藏
  3. 网站地图
2015年定额站部门决算公开
2016-08-03 14:47  

第一部分  海西州建设工程定额管理站部门概况

一、主要职能:测算并发布各种定额调整系数;侧定并发布上半年和下半年建设工程材料指导价;调查和了解各地区的材料指导价;工程造价人员的管理和监督。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制预算单位1个。其中二级预算单位*个(详情见附表)。单位年末人数5人,其中在职人员5人,离休人员*人,退休人员*人,其他人员*人。

            附表:xxx所属二级预算单位情况表

序 号

单位名称

1

?

2

?

3

?
? ?

第二部分  建设工程定额管理站2015年度部门决算表

收入支出决算总表

? ? ? ? ?

公开01表

部门:建设工程定额管理站

? ? ? ?

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

85

一、一般公共服务支出

35

85

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

?

二、外交支出

36

?

二、上级补助收入

3

?

三、国防支出

37

?

三、事业收入

4

?

四、公共安全支出

38

?

四、经营收入

5

?

五、教育支出

39

?

五、附属单位上缴收入

6

?

六、科学技术支出

40

?

六、其他收入

7

?

七、文化体育与传媒支出

41

?
?

8

?

八、社会保障和就业支出

42

12 

?

9

?

九、医疗卫生与计划生育支出

43

?
?

10

?

十、节能环保支出

44

?
?

11

?

十一、城乡社区支出

45

69 

?

12

?

十二、农林水支出

46

?
?

13

?

十三、交通运输支出

47

?
?

14

?

十四、资源勘探信息等支出

48

?
?

15

?

十五、商业服务业等支出

49

?
?

16

?

十六、金融支出

50

?
?

17

?

十七、援助其他地区支出

51

?
?

18

?

十八、国土海洋气象等支出

52

?
?

19

?

十九、住房保障支出

53

5 

?

20

?

二十、粮油物资储备支出

54

?
?

21

?

二十一、其他支出

55

?
?

22

?

二十二、债务还本支出

56

?
?

23

?

二十三、债务付息支出

57

?

本年收入合计

24

85

  本年支出合计

58

 85

   用事业基金弥补收支差额

25

?

   结余分配

59

?

   年初结转和结余

26

?

     交纳所得税

60

?

     基本支出结转

27

?

     提取职工福利基金

61

?

     项目支出结转和结余

28

?

     转入事业基金

62

?

     经营结余

29

?

     其他

63

?
?

30

?

   年末结转和结余

64

?
?

31

?

     基本支出结转

65

?
?

32

?

     项目支出结转和结余

66

?
?

33

?

     经营结余

67

?

总计

34

85

总计

68

85

?

收入决算表

? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

公开02表

部门:XXX

? ? ? ? ? ? ?

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

85 

85 

? ? ? ? ?

2080301

财政对养老保险补助

5.5 

5.5 

? ? ? ? ?

2080303

财政对医疗保险补助

5.5 

5.5 

? ? ? ? ?

2080304

财政对工伤保险补助

0.37 

0.37 

? ? ? ? ?

2080305

财政对生育保险补助

0.18

0.18

? ? ? ? ?

2120105

工程建设标准规范编制与管理

69

69

? ? ? ? ?

2210201

住房公积金

5

5

? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ?

支出决算表

? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?

公开03表

部门:XXX

? ? ? ? ? ?

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

85 

84.2 

0.8 

? ? ?

2080301

财政对养老保险补助

5.5 

5.5 

? ? ? ?

2080303

财政对医疗保险补助

5.5 

5.5 

? ? ? ?

2080304

财政对工伤保险补助

0.37 

0.37 

? ? ? ?

2080305

财政对生育保险补助

0.18

0.18

? ? ? ?

2120105

工程建设标准规范编制与管理

68.8

68.

0.8 

? ? ?

2210201

住房公积金

5

5

? ? ? ?

财政拨款收入支出决算总表

? ? ? ? ? ? ?

公开04表

部门:XXX

? ? ? ? ? ?

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

?

3

栏    次

?

10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

85

一、一般公共服务支出

31

?

85

?

二、政府性基金预算财政拨款

2

?

二、外交支出

32

? ? ?
?

3

?

三、国防支出

33

? ? ?
?

4

?

四、公共安全支出

34

? ? ?
?

5

?

五、教育支出

35

? ? ?
?

6

?

六、科学技术支出

36

? ? ?
?

7

?

七、文化体育与传媒支出

37

? ? ?
?

8

?

八、社会保障和就业支出

38

?

12 

?
?

9

?

九、医疗卫生与计划生育支出

39

? ? ?
?

10

?

十、节能环保支出

40

? ? ?
?

11

?

十一、城乡社区支出

41

?

69

?
?

12

?

十二、农林水支出

42

? ? ?
?

13

?

十三、交通运输支出

43

? ? ?
?

14

?

十四、资源勘探信息等支出

44

? ? ?
?

15

?

十五、商业服务业等支出

45

? ? ?
?

16

?

十六、金融支出

46

? ? ?
?

17

?

十七、援助其他地区支出

47

? ? ?
?

18

?

十八、国土海洋气象等支出

48

? ? ?
?

19

?

十九、住房保障支出

49

?

5 

?
?

20

?

二十、粮油物资储备支出

50

? ? ?
?

21

?

二十一、其他支出

51

? ? ?
?

22

?

二十二、债务还本支出

52

? ? ?
?

23

?

二十三、债务付息支出

53

? ? ?

本年收入合计

24

85

本年支出合计

77

?

85 

?
?

25

? ?

78

? ? ?

年初财政拨款结转和结余

26

?

年末财政拨款结转和结余

79

? ? ?

一、一般公共预算财政拨款

27

?

   基本支出结转

80

? ? ?

二、政府性基金预算财政拨款

28

?

   项目支出结转和结余

81

? ? ?
?

29

? ?

82

? ? ?

总计

30

85

总计

83

?

85

?

一般公共预算财政拨款支出决算表

? ? ? ? ? ?

公开05表

部门:xxx

? ?

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

85

84.2

0.8

2080301

财政对养老保险补助

5.5

5.5

?

2080303

财政对医疗保险补助

5.5

5.5

?

2080304

财政对工伤保险补助

0.37

0.37

?

2080305

财政对生育保险补助

0.18

0.18

?

2120105

工程建设标准规范编制与管理

68.8

68.

0.8

2210201

住房公积金

5

5

?

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

? ? ? ?

公开06表

部门:XXX

? ?

单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

85 

75 

10

301

工资福利支出

70 

70 

?

30101

基本工资

11 

11 

?

30102

津贴补贴

29 

29 

?

30103

奖金

3.3 

3.3 

?

30104

社会保障缴费

? ? ?

30106

伙食补助费

? ? ?

30107

绩效工资

12 

12 

?

30199

其他工资福利支出

3.5 

3.5 

?

302

商品和服务支出

9.8 

?

9.8 

30201

办公费

3.3 

?

3.3 

30202

印刷费

0.2 

?

0.2 

30203

咨询费

? ? ?

30204

手续费

? ? ?

30205

水费

0.2 

?

0.2 

30206

电费

0.3 

?

0.3 

30207

邮电费

0.3 

?

0.3 

30208

取暖费

2.5 

?

2.5 

30209

物业管理费

? ? ?

30211

差旅费

2.5 

?

2.5 

30212

因公出国(境)费用

? ? ?

30213

维修(护)费

? ? ?

30214

租赁费

? ? ?

30215

会议费

? ? ?

30216

培训费

0.5 

? ?

30217

公务接待费

? ? ?

30218

专用材料费

? ? ?

30224

被装购置费

? ? ?

30225

专用燃料费

? ? ?

30226

劳务费

? ? ?

30227

委托业务费

? ? ?

30228

工会经费

? ? ?

30229

福利费

? ? ?

30231

公务用车运行维护费

0.1 

?

0.1 

30239

其他交通费用

? ? ?

30299

其他商品和服务支出

? ? ?

303

对个人和家庭的补助

5 

5 

?

30301

离休费

? ? ?

30302

退休费

? ? ?

30303

退职(役)费

? ? ?

30304

抚恤金

? ? ?

30305

生活补助

? ? ?

30307

医疗费

? ? ?

30309

奖励金

? ? ?

30311

住房公积金

5 

5 

?

30312

提租补贴

? ? ?

30313

购房补贴

? ? ?

30399

其他对个人和家庭的补助支出

? ? ?

310

其他资本性支出

? ? ?

31002

办公设备购置

? ? ?

31003

专用设备购置

? ? ?

31007

信息网络及软件购置更新

? ? ?

31019

其他交通工具购置

? ? ?

31099

其他资本性支出

? ? ?

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

公开07表

部门:XXX

? ? ? ? ? ?

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.1 

? ? ? ? ? ? ? ? ?

0.1 

?

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

? ? ? ? ? ? ? ? ?

公开08表

部门:XXX

? ? ? ? ?

单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?

第三部分  建设工程定额管理站2015年度部门决算情况说明

 

一、关于2015年度部门决算收支情况总体说明

2015年度收支总决算85万元,比2014年收支总决算69万元增加16万元。主要原因是:今年的人员工资上调。其中:

(一)收入总计85万元。包括:

财政拨款收入85万元,为州财政当年拨付资金。

(二)支出总计85万元。包括:

1、一般公共支出69万元,主要用于本单位保障机构正常运转、开展工程建设标准规范编制所发生的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业(类)支出6万元,主要用于职工的养老保险、工伤保险等方面的支出。

3、医疗卫生(类) 支出5万元,主要用于职工医疗保险、生育等方面的支出。

4、住房保障支出(类)支出5万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、关于2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算变化情况。2015年度财政拨款支出85万元,占本年支出总计的100%。2015年决算数比2014年增加16万元,主要原因:是政策性人员工资上调。

(二)财政拨款支出决算构成情况。2015年州建设工程定额管理站财政拨款用于以下方面:一般公共类支出69万元,占81%;社会保障和就业(类)支出6万元,占7%;住房保障支出(类)支出5万元,占6%;科学技术(类)支出***万元,占*%;医疗卫生(类)支出5万元,占6%;

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出85万元。其中:

1、工资福利支出70万元。其中:基本工资11万元、津贴补贴29万元、奖金3.3万元、社会保障缴费12万元、伙食补助费***万元、绩效工资12万元、其他工资福利支出0.4万元。

2、对个人和家庭的补助5万元。其中:离休费***万元、退休费***万元、退职(役)费***万元、抚恤金***万元、生活补助万元、医疗费***万元、奖励金***万元、住房公积金5万元、提租补贴***万元、购房补贴***万元、其他对个人和家庭的补助支出***万元。

3、商品和服务支出10万元。其中:办公费3.3万元、印刷费0.2万元、咨询费***万元、手续费***万元、水费0.2万元、电费0.3万元、邮电费0.3万元、取暖费2.5万元、物业管理费***万元、差旅费2.5万元、因公出国(境)费用***万元、维修(护)费***万元、租赁费***万元、会议费***万元、培训费0.5万元、公务接待费***万元、专用材料费***万元、被装购置费***万元、专用燃料费***万元、劳务费***万元、委托业务费***万元、工会经费***万元、福利费***万元、公务用车运行维护费0.1万元、其他交通费用***万元、其他商品和服务支出*万元。

4、其他资本性支出***万元。其中:办公设备购置***万元,专用设备购置***万元、信息网络及软件购置更新***万元、其他交通工具购置***万元、其他资本性支出***万元。

三、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况说明

(一)三公经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度三公经费财政拨款支出预算为2.6万元,其中:因公出国(境)费预算***万元,公务用车购置及运行费预算2.6万元,公务接待费预算***万元。支出决算为**万元,完成预算的%;其中:因公出国(境)费支出决算为***万元,完成预算的***%;公务用车运行费支出决算为0.1万元,完成预算的3.8%;公务接待费支出决算为***万元,完成预算***%。

(二)三公经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算*万元,占***%;公务用车购置及运行费支出决算0.1万元,占3.8%;公务接待费支出决算***万元,占***%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出***万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组***个,***人次。

2、公务用车购置及运行费支出0.1万元。其中:公务用车购置支出***万元,购置公务用车***辆;公务用车运行费支出0.1万元公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出***万元。其中:外事接待支出***万元接待***批次,***人次国内公务接待支出***万元接待***批次,***人次。

(三)三公经费与上年执行情况差异说明

2015年度三公经费支出决算数上年决算数相比无变动。

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余***万元,本年收入***万元,本年支出***万元,年末结转和结余***万元。支出具体情况如下:

***(类)支出***万元,占*%;社会保障和就业(类)支出***万元,占*%;教育(类)支出***万元,占*%;公共安全(类)支出***万元,占*%;住房保障支出(类)支出***万元,占*%;科学技术(类)支出***万元,占*%;医疗卫生(类)支出***万元,占*%;文化体育与传媒(类)支出***万元,占*%。

关闭窗口

相关链接

     网站地图 
    copyright@2007www.sdbiaodifu.com All Rights Reserved
    版权所有:海西州建设局 电话:0977-8202197
    技术维护:海西州人民政府电子政务技术中心 信箱:hxdzzw@haixi.gov.cn

    青公网安备 63280002000113号

    青海ICP备05001235