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州城乡土地储备中心2015年度部门决算公开
2016-08-03 14:53  

第一部分  海西州城乡建设土地储备中心部门概况

一、主要职能:承担住房和城乡建设专项用地的土地使用收购、国有土地储备、住房和城乡建设专项用地的收购土地资金管理、土地补偿资金的发放管理工作,盘活存量土地,对依法收回的住房和城乡建设专项用地储备管理等。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制预算单位1个。其中二级预算单位*个(详情见附表)。单位年末人数5人,其中在职人员5人,离休人员*人,退休人员*人,其他人员*人。

   

   第二部分  城乡建设土地储备中心2015年度部门决算表

收入支出决算总表

? ? ? ? ?

公开01表

部门:城乡建设土地储备中心

? ? ? ?

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

79

一、一般公共服务支出

35

79 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

?

二、外交支出

36

?

二、上级补助收入

3

?

三、国防支出

37

?

三、事业收入

4

?

四、公共安全支出

38

?

四、经营收入

5

?

五、教育支出

39

?

五、附属单位上缴收入

6

?

六、科学技术支出

40

?

六、其他收入

7

?

七、文化体育与传媒支出

41

?
?

8

?

八、社会保障和就业支出

42

6.9 

?

9

?

九、医疗卫生与计划生育支出

43

?
?

10

?

十、节能环保支出

44

?
?

11

?

十一、城乡社区支出

45

67 

?

12

?

十二、农林水支出

46

?
?

13

?

十三、交通运输支出

47

?
?

14

?

十四、资源勘探信息等支出

48

?
?

15

?

十五、商业服务业等支出

49

?
?

16

?

十六、金融支出

50

?
?

17

?

十七、援助其他地区支出

51

?
?

18

?

十八、国土海洋气象等支出

52

?
?

19

?

十九、住房保障支出

53

4.9 

?

20

?

二十、粮油物资储备支出

54

?
?

21

?

二十一、其他支出

55

?
?

22

?

二十二、债务还本支出

56

?
?

23

?

二十三、债务付息支出

57

?

本年收入合计

24

79 

  本年支出合计

58

79

   用事业基金弥补收支差额

25

?

   结余分配

59

?

   年初结转和结余

26

?

     交纳所得税

60

?

     基本支出结转

27

?

     提取职工福利基金

61

?

     项目支出结转和结余

28

?

     转入事业基金

62

?

     经营结余

29

?

     其他

63

?
?

30

?

   年末结转和结余

64

?
?

31

?

     基本支出结转

65

?
?

32

?

     项目支出结转和结余

66

?
?

33

?

     经营结余

67

?

总计

34

79 

总计

68

79

收入决算表

? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

公开02表

部门:XXX

? ? ? ? ? ? ?

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

79 

79 

? ? ? ? ?

2080301

财政对养老保险补助

1.2 

1.2 

? ? ? ? ?

2080303

财政对医疗保险补助 

5.2 

5.2 

? ? ? ? ?

2080304

财政对工伤保险补助

0.35

0.35

? ? ? ? ?

2080305

财政对生育保险补助 

0.17

0.17

? ? ? ? ?

2120199

其他城乡社区管理事务

67 

67 

? ? ? ? ?

2210201

住房公积金

4.9 

4.9 

? ? ? ? ?

? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ?

支出决算表

? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?

公开03表

部门:XXX

? ? ? ? ? ?

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

79 

79 

? ? ? ?

 2080301

财政对养老保险的补助 

1.2 

1.2 

? ? ? ?

 2080303

财政对医疗保险的补助

5.2 

5.2 

? ? ? ?

 2080304

财政对工伤保险的补助

0.35 

0.35 

? ? ? ?

 2080305

 财政对生育保险的补助

0.17 

0.17 

? ? ? ?

 2120199

其他城乡社区管理事务

67 

67 

? ? ? ?

 2210201

 住房公积金

4.9 

4.9 

? ? ? ?

财政拨款收入支出决算总表

? ? ? ? ? ? ?

公开04表

部门:XXX

? ? ? ? ? ?

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

?

3

栏    次

?

10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

79 

一、一般公共服务支出

31

?

79 

?

二、政府性基金预算财政拨款

2

?

二、外交支出

32

? ? ?
?

3

?

三、国防支出

33

? ? ?
?

4

?

四、公共安全支出

34

? ? ?
?

5

?

五、教育支出

35

? ? ?
?

6

?

六、科学技术支出

36

? ? ?
?

7

?

七、文化体育与传媒支出

37

? ? ?
?

8

?

八、社会保障和就业支出

38

?

6.9 

?
?

9

?

九、医疗卫生与计划生育支出

39

? ? ?
?

10

?

十、节能环保支出

40

? ? ?
?

11

?

十一、城乡社区支出

41

?

67 

?
?

12

?

十二、农林水支出

42

? ? ?
?

13

?

十三、交通运输支出

43

? ? ?
?

14

?

十四、资源勘探信息等支出

44

? ? ?
?

15

?

十五、商业服务业等支出

45

? ? ?
?

16

?

十六、金融支出

46

? ? ?
?

17

?

十七、援助其他地区支出

47

? ? ?
?

18

?

十八、国土海洋气象等支出

48

? ? ?
?

19

?

十九、住房保障支出

49

?

4.9

?
?

20

?

二十、粮油物资储备支出

50

? ? ?
?

21

?

二十一、其他支出

51

? ? ?
?

22

?

二十二、债务还本支出

52

? ? ?
?

23

?

二十三、债务付息支出

53

? ? ?

本年收入合计

24

79

本年支出合计

77

?

79

?
?

25

? ?

78

? ? ?

年初财政拨款结转和结余

26

?

年末财政拨款结转和结余

79

? ? ?

一、一般公共预算财政拨款

27

?

   基本支出结转

80

? ? ?

二、政府性基金预算财政拨款

28

?

   项目支出结转和结余

81

? ? ?
?

29

? ?

82

? ? ?

总计

30

79 

总计

83

?

79 

?

一般公共预算财政拨款支出决算表

? ? ? ? ? ?

公开05表

部门:xxx

? ?

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

79

79

?

 2080301

财政对养老保险的补助 

1.2 

1.2 

?

 2080303

财政对医疗保险的补助

5.2 

5.2 

?

 2080304

财政对工伤保险的补助

0.35 

0.35 

?

 2080305

 财政对生育保险的补助

0.17 

0.17 

?

 2120199

其他城乡社区管理事务

67 

67 

?

 2210201

 住房公积金

4.9 

4.9 

?

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

? ? ? ?

公开06表

部门:XXX

? ?

单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

79 

69 

10 

301

工资福利支出

62

62 

?

30101

基本工资

11 

11 

?

30102

津贴补贴

29 

29 

?

30103

奖金

3.3 

3.3 

?

30104

社会保障缴费

6.9 

6.9 

?

30106

伙食补助费

? ? ?

30107

绩效工资

12 

12 

?

30199

其他工资福利支出

0.4 

0.4 

?

302

商品和服务支出

10 

?

2.5 

30201

办公费

2.5 

? ?

30202

印刷费

0.2 

?

0.2 

30203

咨询费

? ? ?

30204

手续费

? ? ?

30205

水费

0.2 

?

0.2 

30206

电费

0.3

?

0.3 

30207

邮电费

0.3 

?

0.3 

30208

取暖费

2.5 

?

2.5 

30209

物业管理费

? ? ?

30211

差旅费

2.5

?

2.5 

30212

因公出国(境)费用

? ? ?

30213

维修(护)费

? ? ?

30214

租赁费

? ? ?

30215

会议费

? ? ?

30216

培训费

0.5 

?

0.5 

30217

公务接待费

? ? ?

30218

专用材料费

? ? ?

30224

被装购置费

? ? ?

30225

专用燃料费

? ? ?

30226

劳务费

? ? ?

30227

委托业务费

? ? ?

30228

工会经费

? ? ?

30229

福利费

? ? ?

30231

公务用车运行维护费

? ? ?

30239

其他交通费用

? ? ?

30299

其他商品和服务支出

1.4 

? ?

303

对个人和家庭的补助

5.8 

5.8 

?

30301

离休费

? ? ?

30302

退休费

? ? ?

30303

退职(役)费

? ? ?

30304

抚恤金

? ? ?

30305

生活补助

0.9 

0.9 

?

30307

医疗费

? ? ?

30309

奖励金

? ? ?

30311

住房公积金

4.9

4.9 

?

30312

提租补贴

? ? ?

30313

购房补贴

? ? ?

30399

其他对个人和家庭的补助支出

? ? ?

310

其他资本性支出

? ? ?

31002

办公设备购置

? ? ?

31003

专用设备购置

? ? ?

31007

信息网络及软件购置更新

? ? ?

31019

其他交通工具购置

? ? ?

31099

其他资本性支出

? ? ?

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

公开07表

部门:XXX

? ? ? ? ? ?

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

? ? ? ? ? ? ? ? ?

公开08表

部门:XXX

? ? ? ? ?

单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?

第三部分 城乡建设土地储备中心2015年度部门决算情况说明

 

一、关于2015年度部门决算收支情况总体说明

2015年度收支总决算79万元,比2014年收支总决算75万元增加4万元。主要原因是:政策性上调人员工资。其中:

(一)收入总计79万元。包括:

财政拨款收入79万元,为州财政当年拨付资金。

(二)支出总计79万元。包括:

1、城乡社区事务管理支出67万元,主要用于本单位保障机构正常运转、开展城乡社区事务管理活动所发生的基本支出。

2、社会保障和就业(类)支出1.7万元,主要用于单位职工养老保险、工伤保险、生育保险的开支。

3、医疗卫生(类) 支出5.2万元,主要用于单位职工的医疗保险开支。

4、住房保障支出(类)支出4.9万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、关于2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算变化情况。2015年度财政拨款支出79万元,占本年支出总计的100%。2015年决算数比2014年增加4万元,主要原因:是政策性人员工资上调。

(二)财政拨款支出决算构成情况。2015年城乡建设土地储备中心财政拨款用于以下方面:城乡社区事务管理支出67万元,占86%;社会保障和就业(类)支出1.7万元,占2%;住房保障支出(类)支出4.9万元,占6%;医疗卫生(类)支出5.2万元,占6%;

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出79万元。其中:

1、工资福利支出62万元。其中:基本工资11万元、津贴补贴29万元、奖金3.3万元、社会保障缴费6.9万元、伙食补助费***万元、绩效工资12万元、其他工资福利支出0.4万元。

2、对个人和家庭的补助5.8万元。其中:离休费***万元、退休费***万元、退职(役)费***万元、抚恤金***万元、生活补助0.9万元、医疗费***万元、奖励金***万元、住房公积金4.9万元、提租补贴***万元、购房补贴***万元、其他对个人和家庭的补助支出***万元。

3、商品和服务支出10万元。其中:办公费2.5万元、印刷费0.2万元、咨询费***万元、手续费***万元、水费0.2万元、电费0.3万元、邮电费0.3万元、取暖费2.5万元、物业管理费***万元、差旅费2.5万元、因公出国(境)费用***万元、维修(护)费***万元、租赁费***万元、会议费***万元、培训费0.5万元、公务接待费***万元、专用材料费***万元、被装购置费***万元、专用燃料费***万元、劳务费***万元、委托业务费***万元、工会经费***万元、福利费***万元、公务用车运行维护费***万元、其他交通费用***万元、其他商品和服务支出1.4万元。

4、其他资本性支出***万元。其中:办公设备购置***万元,专用设备购置***万元、信息网络及软件购置更新***万元、其他交通工具购置***万元、其他资本性支出***万元。

三、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况说明

(一)三公经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度三公经费财政拨款支出预算为***万元,其中:因公出国(境)费预算***万元,公务用车购置及运行费预算***万元,公务接待费预算***万元。支出决算为***万元,完成预算的***%,其中:因公出国(境)费支出决算为***万元,完成预算的***%;公务用车运行费支出决算为***万元,完成预算的***%;公务接待费支出决算为***万元,完成预算***%。

(二)三公经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算***万元,占***%;公务用车购置及运行费支出决算***万元,占***%;公务接待费支出决算***万元,占***%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出***万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组***个,***人次。

2、公务用车购置及运行费支出***万元。其中:公务用车购置支出***万元,购置公务用车***辆;公务用车运行费支出***万元公务用车保有量为***辆。

3、公务接待费支出***万元。其中:外事接待支出***万元接待***批次,***人次国内公务接待支出***万元接待***批次,***人次。

(三)三公经费与上年执行情况差异说明

2015年度三公经费支出决算数比上年决算数减少***万元,其中:因公出国(境)支出决算数比上年数减少***万元,公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少***万元,公务接待费支出决算数比上年数减少***万元,主要原因是:***。

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余***万元,本年收入***万元,本年支出***万元,年末结转和结余***万元。支出具体情况如下:

***(类)支出***万元,占*%;社会保障和就业(类)支出***万元,占*%;教育(类)支出***万元,占*%;公共安全(类)支出***万元,占*%;住房保障支出(类)支出***万元,占*%;科学技术(类)支出***万元,占*%;医疗卫生(类)支出***万元,占*%;文化体育与传媒(类)支出***万元,占*%。

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